目 录

第一部分 概况  

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共伊川县纪律检查委员会概况

主要职能

机构设置情况

（二）部门职责

中共伊川县纪委与伊川县监察局自1993年合署办公以来，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。县监察局为政府工作部门。
 主要职能
   1、负责全县的纪律检查工作。维护党的章程和其它党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实市委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定。 
 2、负责全县的行政监察工作。贯彻落实市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督监察县政府各部门及其国家公务员、县政府各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导人员、乡镇人民政府的国家公务员和乡镇人民政府任命的其他人员执行国家政策、法律、法规、国民经济发展计划以及市、县政府颁发的决议和命令的情况。 
   3、检查和处理县委、县政府各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和其它党内法规的案件，决定、建议、取消或改变对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的比较重要或复杂的案件，受理党员的控告和申诉。
 4、调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人、县政府直属企、事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的处分或提出处理建议，报上级领导机关审批;受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告，受理监察对象不服政纪处分的申诉;审议监察对象的纪律处分事项。 
 5、负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策和法律法规;组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。
  6、调查党风党纪状况，研究纪检监察工作中的新情况、新问题，组织和指导对纪检监察理论和政策的研究。 
  7、调查了解县政府各部门和各乡镇人民政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改建议;变更或撤销行政监察机关不适当的决定和规定。 
   8、负责拟定县内纪检监察条规和政策规定及党风廉政制度的研究、制定和解释，参与制定党内和行政法规。 
 9、会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作。
 10、承办市纪委、监察局和县委、县政府交办的其它工作。

伊川县纪律检查委员会预算单位构成

单位共有人数62人，其中：行政61人，事业0人，特岗人员0人，离退休1人。

第二部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县纪律检查委员会2020年收入1352.26万元，支出总计1352.26万元，与2019年相比，收、支总计各增加368.4万元，上升37.44%。主要原因：新增谈话场所建设经费 。

二、收入预算总体情况说明

中共伊川县纪律检查委员会2020年收入合计1352.26万元，其中：一般公共预算收入1352.26万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共伊川县纪律检查委员会2020年支出合计1352.26万元，其中：基本支出833.16万元，占61.61%；项目支出519.1万元，占38.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县纪律检查委员会2020年一般公共预算收支预算1352.26万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加368.4万元，上升37.44%，主要原因：新增谈话场所建设经费；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县纪律检查委员会2020年一般公共预算支出年初预算为1352.26万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1235.28万元，占91.35%；社会保障和就业支出72.21万元，占5.34%；医疗卫生与计划生育支出44.77万元，占3.31%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出833.16万元，其中：人员经费737.37万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算为17.48万元。 比 2019年预算数减少1.12万元，下降6.02%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行费17.48万元。公务用车运行维护费17.48万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等,比2019年减少1.12万元，较上年下降6.02%，主要原因：科学管理、厉行节约。

（三）公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共伊川县纪律检查委员会2020年机关运行经费支出预算95.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加3.65万元，增长3.96%，主要原因：增加办案经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为75万元，支出项目共1个，支出总额75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中共伊川县纪律检查委员会固定资产总额472.16万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆151.06万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共伊川县纪律检查委员会2020年度部门预算表

2020年6月10日