1．财务审批规定。一次性支出在5000元以上的，需经书记办公会议研究，必要时经常委会讨论；5000元以下的由分管财务的副书记签字后报销。财务收支情况每季度在常委会通报一次。

2．发票报销规定。各室（部）报销费用签明经手人并如实填报，票据须经财务室审核盖章后，再经室主任、分管常委、主管副书记审核，每月20日—25日由各室（部）统一送交财务室，由财务人员呈分管财务副书记签字，按财务管理规定，从机关财务帐目中报销。

3．公款借用规定。因公出差预借旅差费，应按事先预算，说明借款金额、时间，由分管财务副书记批准后，方可借支，返回后应立即结帐。个人因私原则上不准借用公款，确因生活困难急需借用公款的，要讲明借款原因和数目，由分管财务的副书记签字同意后，方可借支。所借公款应做到月借月结，对延期不还的，要及时说明缘由，否则一律从借款人工资中扣除。

4．罚没款物管理规定。各室在办案过程中，收取罚没款应统一使用财政印制的正式票据，罚没款应严格按照有关规定及时办理入帐手续；收缴实物应使用规定的扣押清单，实物应及时上交办公室，由办公室与国资部门协商，按有关规定进行公开处理，不得挪作他用。

5．办公用品购置及领用规定。各室（部）添置或更新办公设备及用品由各室（部）事先呈报详单，报分管常委、副书记签批后经主管财务副书记同意，由办公室统一采购。各室（部）办公用品的领用和发放应造册登记，由办公室负责做好办公用品登记、保管和发放工作。

6．资产管理规定。各室（部）添置的固定资产，办公室负责登记、造册，各室（部）负责人要签名，委机关财务应当建立固定资产账，做到账账相符、账物相符、财卡相符；实行固定资产管理登记条码制度，确保规范严格；资产及设备正常报损，可以补发；对有意损坏或因保管不当而丢失的，由各室照价赔偿。