目 录
第一部分中国共产党嵩县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
附件：中国共产党嵩县纪律检查委员会2020年度部门决算表
第一部分 中国共产党嵩县纪律检查委员会概况
一、部门职责
河南省洛阳市中国共产党嵩县纪律检查委员会本级是行政一级单位。其主要职责履行党的纪律检查和国家监察两种职能。
二、机构设置
中国共产党嵩县纪律检查委员会内设机构18个，包括：内设党风政风监督室、纪检监察干部监督室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、调研法规室、信访室、办公室、审理室、案管室、县纪委电教信息网络管理中心、派驻机构。
从决算单位构成看，嵩县纪律检查委员部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，是中国共产党中国共产党嵩县纪律检查委员会本级
第二部分 2020年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支出总计均为2341.27万元。与上年度相比，收、支各增加434.09万元，增长22.76%。主要原因是2020年度单位在职职工人员正常增资、晋档晋级。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2267.39万元，其中：财政拨款收入2267.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元；占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2250.92万元，其中：基本支出1432.73万元，占63.65%;项目支出818.19万元，占36.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2341.27万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加434.09万元，增长22.76%。主要原因是2020年度单位在职职工人员正常增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1960.92万元，占本年支出合计的87.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.06万元，增长22.81%。变动的主要原因是人员正常增资。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1960.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1723.50万元，占87.89%;社会保障和就业(类)支出111.34万元，占5.68%;卫生健康(类)支出53.31万元，占2.72%;住房保障(类)支出72.77万元，占3.71%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1387.67万元，支出决算为1960.92万元，完成年初预算的141.31%。其中：
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算是787.77万元，支出决算是963.76万元，完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理实务(项)。年初预算是157.50万元，支出决算是496.19万元，完成年初预算的315.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市基础设施配套费的支出，其中偿还办公楼以前的欠款数额较大。
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构（项）追加预算32.00万元，用于派出机构的各项开支。
4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算是90.67万元，支出决算是91.17万元，完成年初预算的100.55%，决算数与年初预算数差异不大。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事物支出(项)。年初预算是108.63万元，支出决算是140.39万元，完成年初预算的129.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件增多，办公费、差旅费、印刷费增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。年初预算是117.87万元，支出决算是111.34万元，完成年初预算的94.46%，决算数与年初预算数很好的完成。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算是45.37万元，支出决算是47.10万元，完成年初预算的103.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算是6.20万元，支出决算是6.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算是73.67万元，支出决算是72.77万元，完成年初预算的98.78%，决算数与年初预算数差异很小。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1432.73万元。其中：人员经费合计1192.41万元，主要包括：基本工资499.93万元、津贴补贴200.74万元、奖金191.39万元、绩效工资4.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.35万元、职工医疗保险缴费53.32万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金72.77万元、生活补助57.31万元;公用经费合计240.32万元，主要包括：办公费68.79万元、印刷费15.53万元、咨询费0.50万元、水费0.97万元、电费13.33万元、邮电费10.44万元、差旅费37.33万元、维修费30.87万元、租赁费0.33万元、培训费4.05万元、劳务费8.63万元、工会费8.08万元、福利费9.29万元、公务车运行费24.99万元、其他交通费用5.88万元、办公设备购置1.31万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为34.99万元，完成预算的99.97%。2020年度“三公”经费支出决算数与年初预算数几乎无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算34.99万元，完成预算的99.97%，占100%。公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为35.00万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数几乎无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元
公务用车运行支出34.99万元。主要用于车辆用油、维修养护、保险、过路费、停车费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，统计局将项目绩效管理分解落实到人，努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，并认真开展项目绩效评价做到项目预算绩效管理全覆盖;其中：支出项目共1个，支出金额100万元，进行项目绩效自评1个，自评金额100万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。
(二)项目绩效自评结果。
2020年我单位对本项目按照项目绩效总目标进行了绩效评价，按照产出指标、效益指标、服务对象满意指标三方面进行评价，进一步量化考核内容和标准，通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益，达到了预期目的。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为290.00万元，完成年初预算的290%。主要用于城市基础设施配套费的支出，其中偿还办公楼以前的欠款数额较大，主要是办公楼以前遗留的问题。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为131.33万元，支出决算为240.32万元，完成年初预算的182.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办理案件增多，办公费和差旅费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，中国共产党嵩县纪律检查委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。