目 录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嵩县纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

嵩县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）机构设置情况：内设党风政风监督室、纪检监察干部监督室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、调研法规室、信访室、办公室、案件审理室、案件监督管理室、信息技术保障室、县纪委电教信息网络管理中心。现有在职职工129人,其中行政在职人员95人,事业在职人员15人。退休人员19人。

　　部门职责：其主要职责是履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

　　二、嵩县纪律检查委员会预算单位构成：河南省洛阳市嵩县纪律检查委员会本级是行政一级预算单位。

 

第二部分

嵩县纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明

 

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　嵩县纪律检查委员会2020年收入1387.67万元，支出总计1387.67万元，与2019年相比，收、支总计各增加447.94万元，增长47.67%。主要原因是:监察体制改革，人员增加59人。  

　　二、收入预算总体情况说明

　　嵩县纪律检查委员会2020年收入合计1387.67万元，其中：一般公共预算收入1387.67万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　嵩县纪律检查委员会2020年支出合计1387.67万元，其中：基本支出1287.67万元，占92.79%；项目支出100万元，占7.21%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　嵩县纪律检查委员会2020年一般公共预算收支预算1387.67万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加447.94万元，增长47.67%，主要原因：主要原因是:人员增加59人，基本支出增加;政府性基金收支预算未变化。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　嵩县纪律检查委员会2020年一般公共预算支出年初预算为1387.67万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1144.56万元，占82.48%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出117.87万元，占8.49%；医疗卫生与计划生育支出51.57万元，占3.72%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出73.67万元，占5.31%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　嵩县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1287.67万元，其中：人员经费996.18万元，主要包括：基本工资416.05万元、津贴补贴202.63万元、奖金104.09万元、绩效工资5.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.87万元、职业年金缴费、医疗保险缴费51.57万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金73.67、其他工资福利支出8.63万元、离休费、退休费8.46万元、其他对个人和家庭的补助支出6.63万元；公用经费291.49万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费15.00万元、水费1.20万元、电费12.00万元、邮电费16.00万元、物业管理费11.16万元、差旅费30.00万元、维修（护）费3.50万元、租赁费4.5万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费、委托业务费、福利费10.41万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用57.05万元、其他商品和服务支出85.18万元、工会费12.49万元。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2020年“三公”经费预算为31万元。 比 2019年预算数增加26万元，增长520%。

　　具体支出情况如下：

　　因公出国（境）费 0万元。预算数和去年一样，没有因公出国的预算。

　　公务用车购置及运行费30.00万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年没有变化。公务用车运行维护费 30.00万元，主要用于9辆公务车运行及维修,比2019年增加27.00万元，较上年增长900.00%，主要原因：2019年预算只做了一辆公车运行维护费，2019年下半年又增加了4辆公车。

　　（三）公务接待费1.00万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因实行了公务餐，致使公务接待费减少。

 　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位2020年机关运行经费支出预算131.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算没有安排资金。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2019年我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。 2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 100万元，其中人员经费支出30.00万元，公用经费支出70.00万元，支出项目共1个，支出总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100.00万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2019年期末，嵩县纪律检查委员会固定资产总额420.79万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆119.01万元。共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）关于预算部门构成说明

　　2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。