栾川县纪律检查委员会
2019年度部门决算
二〇二〇年八月
目 录
第一部分 栾川县纪律检查委员会概况
部门职责
机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 栾川县纪律检查委员会概况
一、部门职责
中共栾川县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由县党代表大会选举产生；栾川县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会选举产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作。县纪委监委机关贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责贯彻落实党中央、中纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设工作。
（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇（管委会）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的比较重要或复杂的案件。
（四）负责审查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇（管委会）人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
（五）负责做出关于维护党纪政务处分的决定，制定全县党风、党纪、政务教育规划，会同有关部门负责党的纪律检查和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。
（六）会同县直有关部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇（管委会）纪委、派驻纪检组领导干部人选。
（七）维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（八）负责对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
（九）负责对行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
（十）负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为进行调查。
（十一）完成县委交办的其他事项。
二、机构设置
栾川县纪律检查委员会内设机构15个，包括：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八纪检监察室、案件审理室、干部监督室，还有派驻派出纪检监察组15个，下设有2个事业单位：电教网络培训中心和留置场所服务中心。核定编制113人，实有人数87人。离休人员1人，退休人员6人。
从决算单位构成看，栾川县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，无二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门：栾川县纪律检查委员会 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1348.18 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1176.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
1348.18 |
本年支出合计 |
52 |
1176.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
101.47 |
年末结转和结余 |
54 |
272.8 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
1449.65 |
总计 |
56 |
1449.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：栾川县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
1348.18 |
1348.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1348.18 |
1348.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1348.18 |
1348.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
808.26 |
808.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
514.42 |
514.42 |
|
|
|
|
|
||
2011105 |
派驻派出机构 |
25.50 |
25.50 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：栾川县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1176.86 |
740.20 |
436.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1176.86 |
740.20 |
436.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1176.86 |
740.20 |
436.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
740.20 |
740.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
411.16 |
0.00 |
411.16 |
|
|
|
||
2011105 |
派驻派出机构 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：栾川县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1348.18 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1176.86 |
1176.86 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1348.18 |
本年支出合计 |
53 |
1176.86 |
1176.86 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
101.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
272.80 |
272.80 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
101.47 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
1449.65 |
总计 |
58 |
1449.65 |
1449.65 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：栾川县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1176.86 |
740.20 |
436.66 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1176.86 |
740.20 |
436.66 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1176.86 |
740.20 |
436.66 |
||
2011101 |
行政运行 |
740.20 |
0.00 |
0.00 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
411.16 |
0.00 |
411.16 |
||
2011105 |
派驻派出机构 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：栾川县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
598.02 |
302 |
商品和服务支出 |
125.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
207.65 |
30201 |
办公费 |
7.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
209.35 |
30202 |
印刷费 |
8.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
72.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
5.00 |
30205 |
水费 |
0.12 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.42 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
19.54 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
42.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
35.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
12.30 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
3.15 |
30217 |
公务接待费 |
1.99 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
18.39 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.39 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.01 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
7.62 |
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人员经费合计 |
614.33 |
公用经费合计 |
125.87 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门：栾川县纪律检查委员会 |
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金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
18.0 |
0.00 |
14.0 |
0.00 |
14.0 |
4.00 |
93.35 |
0.00 |
91.37 |
82.71 |
8.66 |
1.99 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门：栾川县纪律检查委员会 |
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金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1449.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加669.99万元，增长85.93%。主要原因是纪检监察体制改革后，成立监察委员会，两个机构一块牌子，合署办公，职能大量增加，人员大幅度增加，逐步实现对全县所有公职人员全覆盖式的监督检查，所以拨入经费收入增加。《监察法》将原来检察院的反贪污贿赂等预防职务犯罪的职能移交到纪委，增加了留置职能，增加人员和工作量，所以相应增加了支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1348.18万元，其中：财政拨款收入1348.18万元，占100.0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1176.86万元，其中：基本支出740.20万元，占62.90%；项目支出436.66万元，占37.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1449.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加669.99万元，增长85.93%。主要原因是纪检监察体制改革后，成立监察委员会，两个机构一块牌子，合署办公，职能大量增加，人员大幅度增加，逐步实现对全县所有公职人员全覆盖式的监督检查，所以拨入经费收入增加。《监察法》将原来检察院的反贪污贿赂等预防职务犯罪的职能移交到纪委，增加了留置职能，增加人员和工作量，所以相应增加了支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1176.86万元，占支出合计的100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加498.67万元，增长73.53%。主要原因是主要原因是《监察法》将原来检察院的反贪污贿赂等预防职务犯罪的职能移交到纪委，增加了留置职能，增加了人员和工作量，所以相应增加了一般公共预算财政拨款支出。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1176.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1176.86万元，占100.0%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003万元，支出决算为1176.86万元，完成年初预算的117.33%。其中：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为849.8万元，支出决算为740.2万元，完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察体制改革后，新增公用办案经费有一部分未付款。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.7万元，支出决算为411.16万元，完成年初预算的321.97%。纪检监察体制改革后，将原检察院部分人员转隶到纪委，为达到监察全覆盖，增加了许多人员，又招录了15名省考公务员到我单位工作，工资和社保等人员经费和公用经费都相应大幅度增加，，职能大量增加，人员大幅度增加，逐步实现对全县所有公职人员全覆盖式的监督检查，所以拨入经费收入增加。《监察法》将原来检察院的反贪污贿赂等预防职务犯罪的职能移交到纪委，增加了留置职能，增加人员和工作量，所以相应增加了支出。
3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出740.2万元。其中：人员经费614.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金；公用经费125.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为93.35万元，完成预算的518.6%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因我单位异地办案需要，2019年6月经洛阳市公车办和栾川县国资办批准，我单位新购了6辆执法执勤用车，支付新购车费用82.71万元，造成与预算相比增加金额和比率较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算91.37万元，完成预算的652.6%，占97.9%；公务接待费支出决算1.99万元，完成预算的49.8%，占2.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为14万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的652.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我单位异地办案需要，2019年6月经洛阳市公车办和栾川县国资办批准，我单位新购了6辆执法执勤用车，支付82.71万元，造成与预算相比增加金额和比率较大。
公务用车购置支出为82.71万元，购置车辆6台，购置车辆6台，其中其他乘用车5辆、商务车1辆。
公务用车运行支出8.66万元。主要用于公务用车加油、保险、维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2量，执法执勤车辆保有量9辆，合计11辆。
3.公务接待费年初预算为4万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的49.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，压缩开支。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.99万元。主要用于上级督查调研等的接待。2019年共接待国内来访团组322个、来宾228人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
2.开展绩效跟踪监控，加强过程监控。
3.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。
4.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（二）项目绩效自评结果。
认真开展项目绩效自评工作，圆满完成各项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为57万元，支出决算为125.87万元，完成年初预算的220.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是纪检监察体制改革后，将原检察院部分人员转隶到纪委，为达到监察全覆盖，增加了许多人员，又招录了15名省考公务员到我单位工作，工资和社保等人员经费和公用经费都相应大幅度增加，增加了原检察院的查处贪污贿赂和职务犯罪的职能，工作量大幅度增加，工作量增加的同时所需公用经费也大幅度增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额82.71万元，其中：政府采购货物支出82.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 100万元，占政府采购支出总额的100.0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。