中国共产党

洛阳市老城区纪律检查委员会

2021年度部门预算

2021年3月

目录

第一部分中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会概况

一、中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会主要职责

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会与洛阳市老城区监委合署办公。纪委作为党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，加强对所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为国家监察机关，履行监督、调查、处置职责，根据《宪法》、《国家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

二、中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会机构设置及

预算单位构成

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会部门预算包括委机关本级预算和区委巡察工作领导小组办公室及下属事业单位预算。

1、中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会机关本级

2、中共洛阳市老城区委巡察工作领导小组办公室

3.、纪委电教信息网络管理中心

4.、纪委监察委廉政教育基地管理中心

5、巡察数据中心

第二部分

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年收入总计1755.46万元，支出总计1755.46万元，与2020年预算相比，收入增加160.93万元，增长10.09%。主要原因：工资预算增加;支出增加160.93万元，增长10.09%。主要原因：工资预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年收入合计1755.46万元，其中：一般公共预算1655.46万元;其他收入100万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年支出合计1755.46万元，其中：基本支出1384.46万元，占78.87%；项目支出271万元，占21.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算1655.46万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加60.93万元，增长-3-3.82%，主要原因：工资预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为1655.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1400.22万元，社会保障和就业支出20.02万元，占1.21%；卫生健康支出122.31万元，占7.39%；住房保障支出112.9万元，占6.82%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。委《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年“三公”经费预算为19万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少69万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公-4-

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无出国（境）需要。

（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：今年未预算购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1万元，主要原因：因2020年购置新车一辆。

（三）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少5万元。主要原因：主要原因是交叉巡察减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算86.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，委共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项；委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年部门预算表