2019年度

中共洛阳市吉利区纪律检查委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年十月

 

目　　录

第一部分　　中共洛阳市吉利区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共洛阳市吉利区纪律检查委员会概况

 

 

一、部门职责

(一)部门概况

1、负责党的纪律检査工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况

2、负责办事处行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、

政府、监察部门以及街道党工委、办事处有关行政监察工作

的决定，监督检査街道党工委、办事处各部门及其工作人员

和社区居委会的主要负责人执行国家政策和法律法规、国民

经济和社会发展计划及区政府、办事处下发的决议和决定的

执行情况。

3、负责检查并处理办事处各部门、组织和由街道党委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

4、负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人

5、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉，对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议。

6、监督办事处党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、

党纪中的有关间问题，提出应对的措施和办法。

(二)人员构成情况

截至2019年12月31日，区纪委共有编制31人。

二、机构设置

纪委内设机构12个，包括办公室（调研法规室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术室保障室）、第一执纪监督室和第二执纪监督室、第一审查调查室至第三审查调查室、案件审理室（申诉复查复议室）。

从决算单位构成看，纪委部门决算包括：本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	703.28	一、一般公共服务支出	14	600.28
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	52.48
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	15.10
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1.74
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	703.28	本年支出合计	22	669.60
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	5.43	年末结转和结余	24	39.11
	12			25
总计	13	708.71	总计	26	708.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

   

收入决算表
														公开02表
部门：														单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			703.28		703.28
201		一般公共服务支出	633.70		633.70
20111		纪检监察事务	633.20		633.20
2011101		行政运行	579.04		579.04
2011150		事业运行	54.16		54.16
20136		其他共产党事务支出	0.50		0.50
2013601		行政运行	0.50		0.50
205		教育支出	1.74		1.74
20508		进修及培训	1.74		1.74
2050803		培训支出	1.74		1.74
208		社会保障和就业支出	52.75		52.75
20805		行政事业单位离退休	45.91		45.91
2080504		未归口管理的行政单位离退休	15.56		15.56
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35		30.35
20807		就业补助	6.84		6.84
2080705		公益性岗位补贴	6.84		6.84
210		卫生健康支出	15.10		15.10
21011		行政事业单位医疗	15.10		15.10
2101101		行政单位医疗	12.81		12.81
2101102		事业单位医疗	2.29		2.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

   

支出决算表
													公开03表
部门：													单位：万元
项    目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次				1		2		3		4		5		6
合计				669.60		588.32		81.28
201		一般公共服务支出		600.28		519.00		81.28
20111		纪检监察事务		599.78		518.50		81.28
2011101		行政运行		545.95		464.67		81.28
2011150		事业运行		53.83		53.83
20136		其他共产党事务支出		0.50		0.50
2013601		行政运行		0.50		0.50
205		教育支出		1.74		1.74
20508		进修及培训		1.74		1.74
2050803		培训支出		1.74		1.74
208		社会保障和就业支出		52.48		52.48
20805		行政事业单位离退休		45.64		45.64
2080504		未归口管理的行政单位离退休		15.29		15.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.35		30.35
20807		就业补助		6.84		6.84
2080705		公益性岗位补贴		6.84		6.84
210		卫生健康支出		15.10		15.10
21011		行政事业单位医疗		15.10		15.10
2101101		行政单位医疗		12.81		12.81
2101102		事业单位医疗		2.29		2.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	703.28	一、一般公共服务支出	15	600.28	600.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	52.48	52.48
	3		三、卫生健康支出	17	15.10	15.10
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	1.74	1.74
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	703.28	本年支出合计	23	669.60	669.60
年初财政拨款结转和结余	10	5.43	年末财政拨款结转和结余	24	39.11	39.11
一般公共预算财政拨款	11	5.43		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	708.71	总计	28		708.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

   

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			669.60	588.32	81.28
201		一般公共服务支出	600.28	519.00	81.28
20111		纪检监察事务	599.78	518.50	81.28
2011101		行政运行	545.95	464.67	81.28
2011150		事业运行	53.83	53.83
20136		其他共产党事务支出	0.50	0.50
2013601		行政运行	0.50	0.50
205		教育支出	1.74	1.74
20508		进修及培训	1.74	1.74
2050803		培训支出	1.74	1.74
208		社会保障和就业支出	52.48	52.48
20805		行政事业单位离退休	45.64	45.64
2080504		未归口管理的行政单位离退休	15.29	15.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35
20807		就业补助	6.84	6.84
2080705		公益性岗位补贴	6.84	6.84
210		卫生健康支出	15.10	15.10
21011		行政事业单位医疗	15.10	15.10
2101101		行政单位医疗	12.81	12.81
2101102		事业单位医疗	2.29	2.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.84	302	商品和服务支出	138.78	310	资本性支出	12.40
30101	基本工资	103.45	30201	办公费	29.87	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	95.94	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	8.59
30103	奖金	126.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.70
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	10.90	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.11
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	27.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	29.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.53	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费	0.21	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	15.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31022	无形资产购置
30302	退休费	5.92	30217	公务招待费	4.79	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	8.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	26.65	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	1.85	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.68	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.43	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	17.73	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		437.13	公用经费合计					151.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费				小计	公务用车   购置费	公务用车   运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		16		10	6	13.47		13.47		8.68	4.79
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为708.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加160.49万元，增长29.27%。主要原因是人员增加及工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计703.28万元，其中：财政拨款收入703.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计669.60万元，其中：基本支出588.32万元，占87.86%；项目支出81.28万元，占12.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为708.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.49万元，增长29.27%。主要原因是人员增加及工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出669.60万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.37万元，增长45.18%。主要原因是人员增加及工作任务增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出669.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.28万元，占89.65%；教育（类）支出1.74万元，占0.26%；社会保障和就业支出52.48万元，占7.84%；卫生健康支出15.10万元，占2.25%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.49万元，支出决算为669.60万元，完成年初预算的128.16%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为372.85万元，支出决算为545.95万元，完成年初预算的146.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工作任务增加。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.32万元，支出决算为53.83万元，完成年初预算的69.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政运行支出在预算时记入事业运行。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是先进单位奖励支出，属于临时性支出。

4．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训支出在2019年决算时单独列支，预算时记入一般公共服务支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出金额增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的154.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年因工作任务加大，增加了公益性岗位人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为12.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳金额增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.65万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年政府收支分类科目有变，住房公积金不再单列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出588.32万元。其中：人员经费437.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为13.47万元，完成预算的84.19%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是励行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.68万元，完成预算的86.80%，占64.44%；公务接待费支出决算4.79万元，完成预算的79.83%，占35.56%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次[1]。开支内容无。

2．公务用车购置及运行费年[2]初预算为10万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的86.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.68万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险及路桥费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年[3]初预算为6万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待次数，控制接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.79万元。主要用于上级部门检查工作等。2019年共接待国内来访团组35个、来宾320人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政工作要求，已完成。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基本安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年[4]初预算为60.70万元，支出决算为130.22万元，完成年初预算的214.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工作任务的增加导致各项运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额78.31万元，其中：政府采购货物支出78.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.91万元，占政府采购支出总额的84.17%，其中：授予小微企业合同金额12.40万元，占政府采购支出总额的15.83%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金[王1] 。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

---

[1] 8月12日新增。

[2] 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。

[3] 8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。

[4] 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

---

1.     名词解释仅供参考，单位没有相关内容的应删除。

2.     请下载对口中央部门的公开文本，参考修改完善本部门决算公开文本。